4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 09/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8719/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP: 30/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 19h30 - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h30 - SANTOS/SP: 10/07/2017, SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/015-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA -  EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/008-2017       
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
7930/000-2017       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
41
4547/000-2017       
537,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK - 18C1974 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
537,72
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
89,62
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
8726/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
8727/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
8728/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
8729/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
50
8730/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DANIEL APARECIDO DOS SANTOS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
419.764.828-60
50
8732/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PORTO FELIZ/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "TREINAMENTO AUDESP - FASE IV" 
MINISTRADO PELA 4R SISTEMAS - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/015-2017       
914,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
914,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,51
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/008-2017       
7.023,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.023,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.023,68
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/005-2017       
330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
7.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/008-2017       
914,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
Vl.Total:
914,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,51
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/008-2017       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
5131/000-2017       
220,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
129,90
Un.:
HR
Quantidade:
3,8800
33,48
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA BVZ 
6178 - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
90,40
HR
2,7000
33,48
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
8718/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS, A 
SERVIÇO DA OMSS - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
050.964.908-40
188
8724/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8725/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA RETIRAR MERCADORIAS NO FUSSESP A SERVIÇO DO FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8731/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA RETIRADA DE COLCHÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE 
ESPORTES - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4607/000-2017       
573,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
181,10
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
181,10
HR
2,4000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. BARRA CURTA DIREÇÃO
105,64
HR
1,4000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. DOIS PNEUS DIANTEIROS - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4608/000-2017       
60,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU DIANTEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4611/000-2017       
452,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . BOMBA HIDRAULICA
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4613/000-2017       
75,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BRAÇO RETROVISOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4615/000-2017       
452,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS PONTEIRAS PARA CHOQUE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4616/000-2017       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE PARA GARAGEM MUNICIPAL - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5245/000-2017       
269,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO GRALL PETROPEM ATÉ A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS. - FORD COURIER - DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
269,60
Un.:
KM
Quantidade:
43,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5249/000-2017       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5252/000-2017       
150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA UNIVESAL - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5253/000-2017       
227,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO VALVULA DO RELE - MERCEDES BENZ - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
227,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5256/000-2017       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO. - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5261/000-2017       
317,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. 04 PNEUS
Vl.Total:
181,69
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,70
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE COROTE DE AGUA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
136,27
HR
1,8000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5398/000-2017       
651,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. BARRA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
272,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
75,71
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
189,26
HR
2,5000
75,70
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
189,26
HR
2,5000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5399/000-2017       
128,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE APERTO FLANGE DIFERENCIAL - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
128,70
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5400/000-2017       
1.059,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PORTAS
Vl.Total:
416,38
Un.:
HR
Quantidade:
5,5000
75,71
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE FECHADURAS DE PORTA E APOIO DE BRAÇO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. 
MUNICIPAIS
643,49
HR
8,5000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5401/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO. ELETRICA
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. PINO MOLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5402/000-2017       
596,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. RADIADOR
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DAS CUICAS DE FREIO
226,38
HR
3,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. COMPRESSOR DE AR - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5406/000-2017       
173,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO  - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5408/000-2017       
362,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. FOLGA DE 2 CUBOS DIANTEIRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
98,10
HR
1,3000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5409/000-2017       
316,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS COXINS DIANTEIRO CABINE - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
316,93
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5412/000-2017       
830,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 CABEÇOTE
Vl.Total:
603,68
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5413/000-2017       
908,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
908,46
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5415/000-2017       
268,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR
Vl.Total:
119,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
74,48
2 - TROCA DE ÓLEO . DO MOTOR E FILTROS - MICRO VOLARE A6 - DBA 9494 - SERV. MUNICIPAIS
148,96
HR
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5805/000-2017       
603,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA CHOQUE
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PARA CHOQUE - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5870/000-2017       
105,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5871/000-2017       
52,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5872/000-2017       
105,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. 02 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5874/000-2017       
226,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS TRASEIROS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/007-2017       
19,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
7736/002-2017       
485,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,24
Outros/Não Aplicável
SANDRA IRENE RAMOS
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
103.258.648-61
312
8632/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
333.258.968-71
312
8633/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
312
8634/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "VISÃO ECONÔMICA DO FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL" NA 
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - 
04/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/001-2017       
311,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
311,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/002-2017       
213,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
213,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/023-2017       
664,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS ESF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/007-2017       
260,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,58
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8630/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO 
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM 
CANANÉIA/SP - 07/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8631/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA NO 
CRAS CENTRAL E VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
PARA ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST EM 
IPORANGA/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/007-2017       
209,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,07
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
8723/000-2017       
958,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
454,52
Un.:
Quantidade:
11,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME EM FORTALEZA/CE - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 
18h00 E RETORNO: 12/08/2017 ÀS 12h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/017-2017       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6923/000-2017       
4.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
6946/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
7594/001-2017       
72,15
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. A 107 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
JULHO A DEZEMBRO/17, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - JULHO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
69,55
7028/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
722
7691/000-2017       
229,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE PROFISSIONAL . Com fio - PARA SER UTILIZADO NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
76,50
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/007-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
4588/000-2017       
94,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA RUA CHOICHI ONO PARA OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 516-13 - CULTURA
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
5051/000-2017       
75,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA VILA NOVA PARA A OFICINA DEL REI. - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 521-1 - CULTURA
Vl.Total:
75,24
Un.:
KM
Quantidade:
12,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
837
5684/000-2017       
100,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA OFICINA LS PNEUS PARA O CENTRO SOCIAL URBANO. - PARA GUINCHO DO 
VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
Vl.Total:
100,32
Un.:
KM
Quantidade:
16,0000
6,27
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
852
6921/000-2017       
878,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
380,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
20,56
PCT
2,0000
10,28
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
152,50
FR
50,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
70,40
FR
10,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO ALOJAMENTO DO 61º 
JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
255,00
CX
50,0000
5,10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Agosto de 2017.